Programa Operativo Anual
Las acciones primarias de la Contraloría General se establecen en el artículo 43 fracción VI de la Ley Orgánica de la Universidad, y en la adecuación aprobada por el H. Consejo Universitario, en sesión del 28 de febrero de 2013. La Contraloría General tiene las siguientes áreas bajo su responsabilidad:
- Auditor interno financiero. Esta área estará enfocada a:
- Las revisiones en el ámbito contable, administrativo, financiero y fiscal de la Universidad.
- Cumplimiento del programa de trabajo en la revisión a las áreas que integran la Tesorería.
- Atención específica de las auditorías a las que se encuentra sujeta la Universidad (internas o externas, públicas o privadas, directas o por convenio).
- Revisión en procesos de declaraciones informativas por aspectos de autoridades fiscalizadoras del ámbito federal o estatal.
2. Control patrimonial. Esta área estará enfocada a:
- La revisión y control de los procesos de entrega-recepción que ocurran en las Facultades, Escuelas o Áreas Administrativas que integran la Universidad.
- Cumplimiento en la auditoría de matrícula semestral y anual.
- Plan de trabajo de revisión de bienes patrimoniales en las Facultades, Escuelas y Áreas Administrativas de la Universidad.
- Cumplimiento en el trabajo para la participación en la propuesta de los problemas estructurales de la Universidad.
- Revisión de los programas operativos anuales, su cumplimiento e información respectiva.
3. Apoyo institucional. Esta área estará enfocada a:
- Atención de las actividades, acciones, logística e informes que la Universidad mantiene como resultado de la ANUIES y las redes institucionales que la integran.
- Atención de solicitudes y comunicados que merezcan una atención específica entre la Contraloría y las Facultades, Escuelas y Áreas Administrativas que integran la Universidad.
Los servicios que presta la Contraloría General varían en cuanto a la finalidad que pretenden, el alcance de los mismos, así como el grado de responsabilidad en cuanto a su atención. Es por ello, que de manera anual elabora su Plan de Trabajo.